Отчет о реализации федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года за 9 месяцев 2015 года.

Аналитическая справка
1. Наименование федеральной целевой программы: федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года (далее – Программа).
2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики:
Государственным заказчиком-координатором Программы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 612 определено Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственным заказчиком Программы в части развития дорожного хозяйства Калининградской области является Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).
3. Ключевые мероприятия в 2015 году:
По направлению расходов "капитальные вложения" – предусмотрены следующие мероприятия:
- Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица А.Невского-улица Черняховского-улица Литовский вал) в г. Калининграде;
- Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в
г. Калининграде, Калининградская область (2-я очередь - Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный).
По направлению расходов "на НИОКР" – мероприятия не предусмотрены;
По направлению расходов "на прочие нужды" – мероприятия не предусмотрены.
4. Программа не нуждается в корректировке.
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2015 N 1014 утверждены изменения в части перечня реализуемых автодорожных объектов и их объемов финансирования.
5. За 2015 год соглашений заключено – 1.
Заключено 1 соглашение на сумму 607 158,115 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 576 800,000 тыс. рублей и бюджета субъекта –
30 358,115 тыс. рублей.
При этом 02.10.2015 заключено дополнительное соглашение на сумму 3 933 071,791 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 3 473 690,000 тыс. рублей и бюджета субъекта – 459 381,791 тыс. рублей.
6. Объем финансирования на 2015 год за счет средств федерального бюджета в соответствии с доведенными в установленном порядке бюджетными ассигнованиями составляет 2 823 690,000 тыс. рублей, в том числе "капитальные вложения" –
2 823 690,000 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0,0 рублей; межбюджетные субсидии – 2 823 690,000 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 рублей, "прочие нужды" - 0,0 рублей.
Использование за 9 месяцев 2015 года средств федерального бюджета на реализацию Программы составило 0,0 рублей, в том числе:
"капитальные вложения" – 0,0 рублей (в форме межбюджетных субсидии);
НИОКР – 0,0 рублей, "прочие нужды" - 0,0 рублей.
7. Объем софинансирования за 9 месяцев 2015 года, предусмотренный утвержденной Программой за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации составляет 30 358,115 тыс. рублей ("капитальные вложения" – 30 358,115 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 рублей, "прочие нужды" - 0,0 рублей), за счет внебюджетных источников софинансирование Программы в части Росавтодора не предусмотрено.
Привлечено софинансирование за 9 месяцев 2015 года из бюджета субъекта Российской Федерации в объеме 0,0 тыс. рублей ("капитальные вложения" -
0,0 рублей, НИОКР – 0,0 рублей, "прочие нужды" - 0,0 рублей) – 0 % от запланированного.
8. Основные итоги реализации Программы за 9 месяцев 2015 года:
По направлению "капитальные вложения":
Общий объем выполненных в соответствии с Программой за 9 месяцев 2015 года дорожно-строительных работ в 2015 году составляет 0,0 рублей или 0 % от годового объема финансирования из всех источников:
По направлению НИОКР: мероприятия не предусмотрены;
По направлению "прочие нужды": мероприятия не предусмотрены.
9. Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы
за 9 месяцев 2015 года.
Плановые обязательства по заключенному соглашению за счет средств бюджета субъекта составляют 30 358,115 тыс. рублей. Вместе с тем, за 9 месяцев 2015 года фактическое финансирование объектов из бюджета Калининградской области составило 0,0 тыс. рублей.
Администрации Калининградской области необходимо обеспечить направление средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в полном объеме.
Финансирование объектов за 9 месяцев 2015 года из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением исходя из выполнения субъектом Российской Федерации своих обязательств и финансирования мероприятий из регионального бюджета.